六安市住房公积金管理中心2018年项目经费预算

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出6项，资金总额1265.93万元（包括所有资金），其中：纳入预算内管理的非税收入安排1265.93万元，具体项目情况说明如下：

1、公积金管理中心日常运行维护经费591.30万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排591.30万元。

项目立项依据：根据办公楼正常运行的必要维护、保养，《中华人民共和国劳动法》、市政府奖励标准、市编办《关于市住房公积金管理中心调整编制及内设机构的批复》（市编【2017】65号）。

项目内容：共安排591.30万元，其中：1、办公楼运行维护费108.34万元，其中物业费30.9万元（市本级10.9万元、各县区管理部20万元）、后勤保障费25万元、水电费52.44万元（市本级33.44万元、县区管理部19万元）；2、政策性支出341万元；3、预留中心新增在编人员相关费用支出141.96万元。

项目起止时间：2018年-2020年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：物业管理费30.9万元；水费8.68万元、电费43.76万元、劳务费25万元、其他工资福利支出482.96万元。

项目政府采购预算金额：物业管理费30.9万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、购置办公用房专项经费175.64万元，其中：纳入预算管理的非税收入安排175.64万元。

项目立项依据：根据相关合同。

项目内容：共安排175.64万元，其中：1、合同履约装修改造尾款39.64万元，其中中心八楼改造尾款2万元、职工食堂改造尾款3万元、叶集区管理部装修尾款1.24万元、金安区管理部装修尾款1.3万元、舒城县管理部装修尾款1.5万元、裕安区管理部装修尾款30万元、霍邱县管理部装修设计图尾款0.6万元；2、办证房产过户，缴纳税费等费用96万元，其中霍山管理部过户费用20万元、霍邱管理部过户费用76万元；3、前期已结算的舒城县管理部办公楼修缮费40万元。

项目起止时间：2018年-2018年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：房屋建筑物购建40万元、房屋建筑物购建39.64万元、其他资本性支出96万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、公积金管理中心“一站式服务大厅”运行经费73.77万元，其中：纳入预算管理的非税收入安排73.77万元。

项目立项依据：根据市中心“服务提升年活动”要求和政务中心相关要求、《六安市财政局（国资委）关于政务服务中心窗口工作人员考核奖的函》（财行函【2016】130号）。

项目内容：共安排73.77万元，其中：1、市本级和县区管理部服务大厅，因增加人员，增设窗口，设备老旧更换等原因，购置电脑、打印机、扫描仪、复印机、办公桌椅等26万元；2、服务大厅配备便民服务物品3.4万元（市本级0.6万元、县区管理部2.8万元）；3、定制工作服13.05万元；4、大厅人员补助经费31.32万元（成立政务中心分中心，参照市政务中心业务人员补助标准每人每月300元）

项目起止时间：2018年-2020年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费34.72万元、其他商品和服务支出13.05万元、办公设备购置21万元、专用设备购置5万元。

项目政府采购预算金额：办公设备购置21万元、专用设备购置5万元、其他商品和服务支出13.05万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、住房公积金硬软件系统运行维护经费230.56万元，其中：纳入预算管理的非税收入安排230.56万元。

项目立项依据：根据《六安市电子管理办公室关于市住房公积金管理中心等级保护测评建设方案等5个项目的审核意见》、《关于实施全省住房公积金管理中心与中国人民银行个人征信系统联网的通知》（建金【2015】256号）

项目内容：共安排230.56万元，其中：1、远程监控硬件设备45万元；2、网络安全及等级保护硬件设备80万元；3、开发自助打印终端55万元，其中硬件43万元，软件12万元；4、专线、租赁费等费用47.56万元，其中市县联网专线费15.36万元、征信系统联网专线费用4.32万元、市政府机房专线1.44万元、12329专线费用1.8万元、监控专线费用17.04万元、异地容灾备份租用费7.6万元；5、中心机房UPS硬件设备运行费用（机房更换电池、UPS主机）3万元。

项目起止时间：2018年-2020年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：邮电费17.4万元、租赁费30.16万元、专用设置购置171万元、信息网络购建12万元。

项目政府采购预算金额：专用设置购置171万元、信息网络购建12万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、公积金中心本级及县区管理部管理经费188.3万元，其中：纳入预算管理的非税收入安排188.30万元。

项目立项依据：根据国务院颁布的《住房公积金管理条例》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第二章第十一条规定：机关基层党组织的活动经费，列入行政经费预算，保障工作需要。

项目内容：共安排188.3万元，其中：1、印刷费60万元：印刷住房公积金个人住房借款、担保合同、个人住房公积金贷款审批表、个人住房借款通知单、公积金贷款代扣划转协议书、公积金提取相关单据、住房公积金明白卡等；2、住房公积金归集扩面、政策宣传等费用35万元；3、中心组织工作人员业务交流学习费5.2万元；4、开展服务礼仪培训、相关业务培训、党性教育培训等费用25.1万元；5、回收逾期贷款费用12万元；6、专项稽核费6万元；7、中心对各县区管理部开展巡查工作费用2万元；8、对单位和个人失信行为的管理费用3万元；9、市政府每年召开两次管委会费用4万元；10、其他交通费用28万元；11、专项费用3万，其中文明创建0.5万元、双拥0.2万元、群团工作0.4万元、结对共建0.5万元、党建0.7万元、保密工作0.2万元、法制宣传0.3万元、档案管理0.2万元；12、专职扶贫干部工作经费5万元。

项目起止时间：2018年-2020年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：会议费4万元、其他交通费用28万元、办公费26万元、印刷费45万元、邮电费6万元、差旅费28.2万元、培训费25.1万元、公务接待费14万元、劳务费12万元。

项目政府采购预算金额：印刷费45万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、扶贫干部补助经费6.36万元，其中：纳入预算管理的非税收入安排6.36万元。

项目立项依据：市委组织部、市财政局《关于全市挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的通知》（组通字【2015】53号）、《中共六安市委组织部、六安市财政局关于转发皖组通字【2017】33号文件的通知》（组通字【2017】38号）

项目内容：共安排6.36万元，扶贫干部3名：1、生活补贴5.4万元；2、交通补贴0.96万元。

项目起止时间：2018年-2020年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他交通费用0.96万元、生活补助5.4万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。