【专项工作】六安市住房公积金中心2023年度预算绩效管理工作总结

根据市财政局《六安市财政局关于做好2023年度预算绩效管理考核工作的通知》（财绩〔2023〕483号）文件要求，我们认真总结了2023年度绩效管理工作情况，现将具体情况汇报如下：

一、预算绩效管理工作基本情况

2023年，我中心以市委、市政府的坚强领导为指引，依托市财政局的业务指导，深入贯彻落实（六办发〔2020〕21号）文件精神，坚持以提升预算资金使用效率为核心目标，认真做好预算绩效管理工作，扎实开展住房公积金政策宣传、非公扩面等工作。1-12月，全市归集住房公积金47.98亿元，完成全年归集计划任务的120%；全市新增开户单位1385家，新增开户职工4.14万人；全市发放个人住房贷款19.11亿元，完成全年贷款计划 任务的83.1%，基本实现了既定目标。

二、主要成效

（一）提高了预算编制的准确性。通过实施预算绩效管理，让预算编制更加精准、合理，在编制过程中，统筹考虑了各项业务的实际需求，对资金投入的效果进行了充分评估，从而有效避免了不必要的浪费。

（二）提高了预算执行的效率。通过实施事前评估和事中监控的策略，我们确保了预算执行的高效性，有效地减少了未按时完成的项目数量，显著地提高了整个预算周期的效率，使得大部分预算项目能够按时完成。2023年连续三个季度我中心预算执行率超序时进度，在1-9月全市市直部门单位预算支出进度通报中排名第31名，各项工作均有序稳步推进。

（三）降低了不必要的支出。在中心的财务管理过程中运用绩效管理机制，认真审查各项支出，并通过对产出、成本、效益进行深入分析，削减了一些不必要的开支，实现了预算的精细化管理，提高了资金的使用率。例如，加强了县区管理部经费支出管理，调整了部分支出类别，采用统一采购、统一支付，从而显著提高了资金使用效率，有效减少了不必要支出。

（四）推动了单位的创新与发展。在保障必要支出的情况下，探索更加高效、创新的业务发展模式。通过技术创新、管理优化等多方面的举措，实现预算管理的良性循环，进一步提升单位综合实力。例如，通过优化业务办事流程，简化贷款办事环节，实现住房公积金贷款一次性办结；通过优化组合贷款流程设置，强化部门配合，实现缩短组合贷款放款时限；通过升级业务系统，实现部分高频业务自助办。

（五）优化了内部控制环境。通过全面实施预算绩效管理，针对各项业务流程进行了梳理和优化，并对62项管理制度进行了完善和修订，明确了各岗位的职责和权限，提高了内部控制水平，有效地降低了内部管理风险，确保了各项业务活动的顺利进行和可持续发展。

三、存在的问题及下一步打算

在预算绩效管理过程中，还存在部门信息共享不足、专业人才不多、执行监督不到位等情况。2024年，市公积金中心持续深化预算绩效管理改革，不断提升预算绩效管理水平，全力推动资金聚力增效。

一是建立有效的沟通机制。进一步完善预算绩效管理过程中的沟通机制，确保各部门之间的信息能够及时、准确地传递，通过定期召开预算绩效管理会议，分享各部门的预算执行情况、问题和建议，促进部门间的相互理解和合作。

二是加强内部培训和知识分享。针对预算绩效管理的需求，制定详细的培训计划，提高员工的专业知识和技能，通过内部培训、研讨会和知识分享活动，提升员工的预算绩效管理能力，确保预算绩效管理的有效实施。

三是加强预算执行监控。加强对预算执行的实时监控，及时掌握预算执行情况，发现预算超支或结余等问题，并迅速采取措施进行调整和管理，同时，加强对项目进度和质量的监督，确保公共服务的质量和效益。

四是深入分析绩效评价结果。对预算绩效评价结果进行深入分析，找出预算绩效管理的薄弱环节和问题，提出改进措施和建议，同时，将结合绩效评价结果，对各项业务工作需求进行预测和分析，为预算编制提供参考。